北京市生态环境保护宣传中心

2024年单位预算信息公开

目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）单位性质、职责情况

北京市生态环境保护宣传中心为北京市生态环境局所属全额拨款事业单位，根据中共北京市委机构编制委员会《关于市生态环境局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]68号）设立。主要职责包括：承担本市生态环境保护宣传教育等方面技术性、事务性工作，制作相关宣传教育资料，动员、指导社会力量参与生态环境保护、开展相关宣传教育。

（二）单位机构设置情况

北京市生态环境保护宣传中心包括1个预算单位，下设8个科室，即办公室、总编室、媒体应用研发部、电视工作部、社会工作部、生态环境教育室、财务部、保障部。

（三）人员构成情况

北京市生态环境保护宣传中心单位事业编制51人，实际46人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）34人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算3567.52万元，比2023年3667.95万元减少100.43万元，下降2.74%。主要原因：一是落实政府“过紧日子”要求，从严从紧安排各项支出，二是在职人员人数减少。

（一）本年财政拨款收入3530.26万元

1.一般公共预算拨款收入3530.26万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1.00万元。

（三）上年结转结余36.26万元

10.上年结转结余36.26万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算3559.26万元，比2023年年初预算数3667.95万元减少108.69万元，下降2.96%。主要原因：一是落实政府“过紧日子”要求，从严从紧安排各项支出，二是在职人员人数减少。

（一）基本支出预算2460.97万元，占总支出预算69.14%，比2023年2520.25万元减少59.28万元，下降2.35%。

（二）项目支出预算1098.29万元，比2023年1147.70万元减少49.41万元，下降4.31%。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金8.26万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公经费”的单位范围

本单位无其他所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年本单位政府采购预算总额798.31万元，其中：政府采购货物预算19.99万元，政府采购服务预算778.32万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不在政府购买服务预算统计范围之内。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年本单位填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1098.29万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年本单位无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，本单位实有车辆0台；单位价值50万元以上的设备4台（套），总价值252.46万元,价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：    北京市生态环境保护宣传中心2024年单位预算报表.xlsx