第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市生态环境保护宣传中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属北京市生态环境局。北京市生态环境保护宣传中心的职责主要包括：承担本市生态环境保护宣传教育等方面技术性、事务性工作，制作相关宣传教育资料，动员、指导社会力量参与生态环境保护、开展相关宣传教育。

中心下设8个科室，即办公室、总编室、媒体应用研发部、电视工作部、社会工作部、生态环境教育室、财务部、保障部。

（二）人员构成情况

北京市生态环境保护宣传中心事业编制51人，实有人数47人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3452.16万元，比上年减少193.42万元，下降5.30%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3390.40万元，比上年减少229.89万元，减少6.35%，其中：财政拨款收入3360.43万元，占收入合计的99.12%；其他收入29.97万元，占收入合计的0.88 %。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3413.02万元，比上年减少198.21万元，下降5.49%，其中：基本支出1791.48万元，占支出合计的52.49%；项目支出1621.54万元，占支出合计的47.51%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3360.43万元，比上年减少254.26万元，下降7.03%。主要原因：2020年财政支出包含了2019年部分项目尾款,2021年财政支出均为当年项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3359.66万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.26万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出164.54万元，占本年财政拨款支出4.90%；卫生健康支出129.02万元，占本年财政拨款支出3.84%；节能环保支出3061.84万元，占本年财政拨款支出91.13%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算4.26万元，与2021年年初预算持平。其中：“进修与培训 ”（款）2021年度决算4.26万元，与2021年年初预算持平。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算164.54万元，比2021年年初预算减少0.56万元，减少0.34%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算164.54万元，比2021年年初预算减少0.56万元，下降0.34%，主要原因是退休人员变动导致人员经费有所减少。

3.“卫生健康”（类）2021年度决算129.02万元，与2021年年初预算持平。其中：“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算129.02万元，与2021年年初预算持平。

4.“节能环保支出”(类)2021年度决算3061.84万元，比2021年年初预算减少99.41万元，减少3.14%。其中：“ 环境保护管理事务”（款）2021年度决算2203.88万元，比2021年年初预算增加43.36万元，增长2.00%。主要原因为我单位年中实施了《生物多样性公约》第十五次缔约方大会中国馆北京展区及线上展览的策划设计和制作搭建项目。"污染防治”（款）2021年度决算支出857.96万元，比2021年年初预算减少142.77万元，下降14.27%。主要原因是通过预算评审等方式降低执行成本，节约资金142.77万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 我单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年本部门使用财政拨款安排基本支出1782.69万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出；（4）其他资本性支出为办公设备购置。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

我单位本年度无“三公”经费预算安排及支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出863.15万元，其中：政府采购货物支出6.37万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出856.78万元。授予中小企业合同金额678.80万元，占政府采购支出总额的78.64%，其中：授予小微企业合同金额605.80万元，占政府采购支出总额的70.18%。

四、国有资产占用情况

2021年本单位账面车辆2辆，61.48万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

我单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出：反映政府教育事务支出。

8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件2-5。

附件：  1北京市生态环境保护宣传中心2021年度部门决算报表

            2《生物多样性公约》第十五次缔约方大会中国馆北京展区线上线下整体策划设计和线上展览制作项目

            3北京市污染防治攻坚战宣传专项

            4环保宣教业务支撑项目

            5生态环境保护宣传项目