- 来源:京环之声
- 2023年09月14日
北京市生态环境保护宣传中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市生态环境保护宣传中心为北京市生态环境局所属全额拨款事业单位,主要职责包括:承担本市生态环境保护宣传教育等方面技术性、事务性工作,制作相关宣传教育资料,动员、指导社会力量参与生态环境保护、开展相关宣传教育。
北京市生态环境保护宣传中心下设8个科室,即办公室、总编室、媒体应用研发部、电视工作部、社会工作部、生态环境教育室、财务部、保障部。
(二)人员构成情况
北京市生态环境保护宣传中心单位事业编制51人,实际49人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3994.36万元,比上年3452.16万元增加542.20万元,增长15.71%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计3955.99万元,比上年3390.40万元增加565.59万元,增长16.68%,其中:财政拨款收入3954.42万元,占收入合计的99.96%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入1.57万元,占收入合计的0.04%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计3812.27万元,比上年3413.02万元增加399.25万元,增长11.70%,其中:基本支出2240.71万元,占支出合计的58.78%;项目支出1571.56万元,占支出合计的41.22%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3954.42万元,比上年3360.43万元增加593.99万元,增长17.68%。主要原因:一是人员职级调整并落实相关工资政策导致人员经费增加,二是年度增加了宣传任务。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3812.24万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出2.56万元,占本年财政拨款支出 0.07%;社会保障和就业支出172.03万元,占本年财政拨款支出4.51%;卫生健康支出118.43万元,占本年财政拨款支出3.11%;节能环保支出3519.22万元,占本年财政拨款支出92.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算2.56万元,与2022年年初预算4.06万元减少1.5万元,减少36.95%,主要原因是减少职工现场培训工作。
其中:“进修及培训 ”(款)2022年度决算2.56万元,比2022年年初预算减少1.5万元,减少36.95%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算172.03万元,与2022年年初预算170.60万元基本持平。
其中:“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算172.03万元,与2022年年初预算基本持平。
3.“卫生健康”(类)2022年度决算118.43万元,比2022年年初预算125.53万元减少7.10万元,减少5.66%。
其中:“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算118.43万元,与2022年年初预算减少7.10万元,减少5.66%,主要原因是下半年医疗保险汇缴数比预计略低。
4.“节能环保支出”(类)2022年度决算3519.22万元,比2022年年初预算3624.61减少105.39万元,减少2.91%。其中:
“ 环境保护管理事务”(款)2022年度决算3519.22万元,比2022年年初预算减少105.39万元,减少2.91%。主要原因是通过预算评审、公开招标等方式节约了资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2240.68万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
我单位本年度无“三公”经费预算安排及支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1122.27万元,其中:政府采购货物支出18.36万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1103.91万元。授予中小企业合同金额898.69万元,占政府采购支出总额的80.08%,其中:授予小微企业合同金额781.31万元,占政府采购支出总额的69.62%。
四、国有资产占用情况
2022年本单位账面车辆2辆,61.48万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
我单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
附件:
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